|
Faktúra |
FD /0001/12
|
dodávka plynu
|
2 352,00 |
s DPH |
|
7114127920
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.01.2012 |
|
Faktúra |
FD 064/13
|
dodávka vody
|
45,43 |
s DPH |
|
313239497
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
BVS |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 075/13
|
toner
|
105,77 |
s DPH |
|
04002
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Asthon, s.r.o. |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
02.05.2013 |
|
Faktúra |
FD 074/13
|
uč. pomôcky
|
150,21 |
s DPH |
|
131312442
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Stiefel |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
02.05.2013 |
|
Faktúra |
FD 073/13
|
uč. pomôcky
|
217,15 |
s DPH |
|
131312441
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Stiefel |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
02.05.2013 |
|
Faktúra |
FD 072/13
|
deratizácia
|
110,16 |
s DPH |
|
242013
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Andrle |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
02.05.2013 |
|
Faktúra |
FD 071/13
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
70598831
|
|
01.04.2013 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 070/13
|
revízia TV náradia
|
300,66 |
s DPH |
2/2013
|
201311
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Renar |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 069/13
|
telekomunikácie
|
10,08 |
s DPH |
|
7302306606
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 068/13
|
Aktuálna verzia mzdy
|
184,80 |
s DPH |
|
720130780
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 066/13
|
obedy zamestnanci doplatok
|
130,80 |
s DPH |
|
0352013
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Obecný úrad Kuchyňa |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 063/13
|
správa PC
|
120,00 |
s DPH |
|
03003
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
Asthon, s.r.o. |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 077/13
|
dodávka plynu
|
2 134.00 |
s DPH |
|
7282699872
|
|
01.05.2013 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
FD 062/13
|
náradie
|
160,85 |
s DPH |
|
022013
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Rozličný tovar |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 061/13
|
spotr. materiál
|
216,21 |
s DPH |
|
012013
|
|
29.03.2013 |
|
|
|
Rozličný tovar |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 059/2013
|
poradca RŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
21307383
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Raabe |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 058/13
|
revízia hasiacich prístrojov
|
212,47 |
s DPH |
01/13
|
51300564
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Pyroteam group |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 057/13
|
telef.pripojenie
|
29,64 |
s DPH |
|
2748912403
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 056/13
|
dodávka plynu
|
2 134.00 |
s DPH |
|
7282699872
|
|
01.04.2013 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
FD 055/13
|
prenájom rohoží
|
14,65 |
s DPH |
|
1317600
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Linstrom s.r.o |
Základná škola Kuchyňa |
|
|
09.04.2013 |